来源：防城港市中医医院 发表时间：2021-03-02
第一部分：防城港市中医医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市中医医院2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：防城港市中医医院2021年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年部门预算其他事项说明
第四部分：名词解释
一、主要职能
（一）中医医疗
（二）预防保健
（三）教学科研
（四）康复
二、机构设置情况
防城港市中医医院
广西防城港市中医医院创建于一九八一年四月一日，位于防城港市防城镇二桥东路，是防城港市首家三级甲等中医医院。目前医院占地28亩，编制病床400张，实际开放床位450张，医院开设有二十多个住院病区，设有急诊医学科、重症医学科、针灸科、推拿科、内科一病区、内科二病区、内科三病区、内科四病区、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、外科三病区、妇产科一病区、妇产科二病区、儿科、皮肤性病科、耳鼻喉科、口腔科、眼科等业务科室及32个中医专病门诊。作为防城港市唯一一所非营利性中医医院，是全市中医医疗、预防、保健、教学、科研为一体的业务指导中心，承担着农村中医基本医疗、预防、保健、基层转诊以及中医药适宜技术推广、乡村中医药人员培训和业务指导等职责。
第二部分：防城港市中医医院2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市中医医院2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算情况说明
2021年总预算收入28650万元，同比减少4965.2万元，同比降低14.77%，收入降低的主要原因是医院仍将受到新冠疫情的影响，收治门诊和住院病人相比往年会减少，预计医疗收入也将降低。
其中：一般公共预算拨款收入600万元，同比减少15.2万元，降低2.47%。收入降低的主要原因是2021年项目收入去除了残疾人保障金项目。未纳入财政专户管理的收入安排的资金即医疗业务收入28050万元，同比减少4950万元，降低15%。收入降低的主要原因是医院仍将受到新冠疫情的影响，收治门诊和住院病人相比往年会减少，预计医疗收入也将降低。
（二）支出预算情况说明
2021年总预算支出28650万元，同比减少4965.2万元，同比降低14.77%，支出降低的主要原因是医院仍将受到新冠疫情的影响，收治门诊和住院病人相比往年会减少，预计相关的医疗业务支出也会相应减少。
二、部门收入预算情况说明
2021年总预算收入28650万元，同比减少4965.2万元，同比降低14.77%，收入降低的主要原因是受到新冠疫情的影响，医院收治病人减少，预计医疗收入将降低。
其中：一般公共预算拨款收入600万元，同比减少15.2万元，降低2.47%。收入降低的主要原因是去掉残疾人保障金项目。未纳入财政专户管理的收入安排的资金即医疗业务收入28050万元，同比减少4950万元，降低15%。收入降低的主要原因是医院收治病人受新冠疫情影响而减少，相应的医疗收入也会减少。
三、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
2100202中医（民族）医院支出28650万元，占比100%。同比减少4965.2万元，降低14.77%，支出降低的主要原因是医院仍将受到新冠疫情的影响，收治门诊和住院病人相比往年会减少，预计医疗收入降低。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算总计12650万元，共分为三类，其中：
（1）工资福利支出共计9340万元。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险费、住房公积金以及其他工资福利支出。
（2）商品和服务支出共计3240万元。商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。
（3）对个人和家庭的补助共计70万元。对个人和家庭的补助包括其他对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出预算。
项目支出预算总计16000万元，共分为四类，其中：
（1）商品和服务支出共计1290万元。项目分别是医院卫生材料购置4100万元、医院药品购置8800万元。
（2）对个人和家庭的补助共计50万元。项目是退休人员生活补助50万元。
（3）资本性支出共计2850万元。项目分别是大型医疗设备购置专项补助350万元、医院设备购置2850万元。
（4）对企业补助共计200万元。项目是公立医院改革药品零差价补助200万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款预算收入总计600万元，财政拨款预算支出总计600万元，结余0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（1）对个人和家庭的补助共计50万元。与上年金额同比一致，无增减变化。
（2）资本性支出共计350万元。与上年金额同比一致，无增减变化。
（3）对企业补助共计200万元。与上年金额同比一致，无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本部门无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算全口径安排的“三公经费预算”总计是2万元，去年无此项经费预算安排，无对比情况说明。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
（1）因公出国（境）费0万元。
（2）公务用车购置费0万元。
（3）公务用车运行维护费0万元。
（4）公务接待费2万元。去年无此项经费预算安排，无对比数据。
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费预算安排情况分为两类，其中基本支出12650万元，项目支出16000万元。
（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算安排如下：
为维持医院正常运行，2021年需采购卫生材料和药品总计12900万元。一、购买卫生材料4100万元，其中包括血库材料96万元，医用气体73万元，影像材料96万元，化验材料1000万元，其他卫生材料2835万元。二、购买药品8800万元，其中包括西药5100万元，中成药1300万元，中草药2400万元。
（三）国有资产的总体情况
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）大型医疗设备购置专项补助350万元，与2020年专项补助金额相同，无增减变化。
（2）药品零差价补助200万元，与2020年专项补助金额相同，无增减变化。
（3）退休人员生活补助50万元，与2020年专项补助金额相同，无增减变化。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。 内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。
二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入.它是医院主要的资金来源，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。
三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用,不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。
四、财政拨款收入：市本级财政部门当年拨付的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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