来源：防城港市中医医院 发表时间：2020-05-27
防城港市中医医院部门2020年部门预算公开
目录
第一部分：部门概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市中医医院部门2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：防城港市中医医院2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）医疗
（二）预防保健
（三）康复
（四）科研教学
二、机构设置情况
我院创建于
第二部分：防城港市中医医院部门2020年部门预算报表
一、 收支预算总表01
二、收入预算总表02
三、支出预算总表03
四、项目支出预算表（资金来源）07
（1）项目支出预算表（资金用途）07 续1
（2）项目支出预算表（资金用途）07续2
（3）项目支出预算表（资金用途）07续4
五、一般公共预算支出表09
六、一般公共预算项目支出预算表（资金来源）13
（1）一般公共预算表（资金用途）13 续1
（2）一般公共预算表（资金用途）13 续4
七、未纳入财政专户16
八、政府预算经济分类19
九、三公两费20
十、收入征收21
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市中医医院部门2020年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（1）收入预算说明
2020年总收入预算33615.2万元，同比增加7964.2万元，同比增长31%，增长的主要原因是医院医疗业务收入的增长。其中：一般公共预算拨款收入615.2万元，同比减少35.8万元，降低5.5%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金即医疗业务收入33000万元，同比增加8000万元，增长32%。
（2）支出预算说明
2020年总支出预算33615.2万元，同比增加7964.2万元，同比增长31%，增长的主要原因是医疗业务支出的增加，包括人员经费支出、购买药品耗材支出、设备维护更新等相关因素影响。
按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。
1.基本支出。 基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
2.项目支出。项目支出预算33615.2万元，占支出总预算100％，同比增加7964.2万元，同比增长31％。支出预算增长原因主要受医疗业务相关支出，包括人员经费支出、购买药品耗材支出、设备维护更新等相关因素影响。
二、收入预算情况说明
2020年总收入预算33615.2万元，同比增加7964.2万元，同比增长31%，增长的主要原因是医疗业务收入的增长。其中：一般公共预算拨款收入615.2万元，同比减少35.8万元，降低5.5%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金即医疗业务收入33000万元，同比增加8000万元，增长32%。
三、支出预算情况说明
2020年总支出预算33615.2万元，同比增加7964.2万元，同比增长31%，增长的主要原因是医疗业务支出的增加，包括人员经费支出、购买药品耗材支出、设备维护更新等相关因素影响。其中，工资福利支出15.2万元，占总支出0.04%，商品和服务支出33000万元，占总支出98.17%，对个人和家庭的补助50万元，占总支出0.15%。资本性支出350万元，占总支出1.05%。对企业补助200万元，占总支出0.59%。
按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。
1、基本支出预算。基本支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
2、项目支出预算。项目支出预算33615.2万元，占支出总预算100％，同比增加7964.2万元，增长31％。项目支出预算增长的原因是医疗业务相关支出。其中：
（1）医院运行经费：33000万元，同比增加8000万元，同比增长32%。运行经费增加的原因受医疗业务发展及人员增加因素的影响。未纳入财政专户管理的医疗业务收入33000万元，用于医院日常运行经费支出。
（2）大型医疗设备购置专项补助：350万元，同比增加30万元，增长9.4%。专项补助增长的原因是随着我院业务的发展，原有的医疗设备难以满足临床工作的需要，与三级甲等中医医院要求不符。为了满足工作的实际要求，提高医疗业务服务能力及医院的诊疗水平，经医院院党委会研究，计划于2020年购买彩色多普勒超声诊断系统、麻醉工作站、高清电子胃镜等医疗设备，并将2020年市本级财政预算安排的350万元设备采购补助资金用于这些设备的采购上，我院将严格按政府招标规定进行采购。
（3）财政药品零差价补助：200万元，同比增加45万元，增长29%。原因是医院相比于去年药品收入有所增加。2020年市本级财政预算给我院安排200万元公立医院改革药品零差补助经费，用于弥补医院在本年度因医改实行药品零差率销售减少的收入。我院主要用于药品及医用卫生材料的采购，冲减医院业务成本，为保障医院正常运转，减少患者药品支出，减轻群众看病负担提供保障。
（4）退休人员生活补助：50万元，同比增加12万元，增长31.6%，原因是退休人员的增加以及相比于去年物价增长导致要提高退休人员生活补助水平。
（5）残疾人保障金专项经费：15.2万元。去年无此专项经费安排，无对比值。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入615.2万元，财政拨款支出615.2万元，结余0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）2100202中医（民族）医院项目支出615.2万元，同比减少35.8万元，降低5.5%，主要原因是一般公共预算收入减少。
（二）2100601中医（民族医）药专项项目支出33000万元，同比增加8000万元，增长32%，主要原因是医疗业务相关支出费用的增长，包括人员经费支出、购买药品耗材支出、设备维护更新等相关因素影响。
六、一般公共预算基本支出情况说明
无
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）因公出国(境)费用0万元，去年同期也为0万元。
（二）公务接待费2.83万元，比去年增长2.83万元，增长100%，原因是去年无公务接待费安排。
（三）公务用车费，其中公务用车运行维护费10万元，比去年增长10万元，增长100%，原因是去年无公务用车运行维护费安排。公务用车购置费0万元，去年同期数也为0万元。
八、政府性基金预算情况说明
无
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
无
（二）政府采购预算安排情况说明
无
（三）国有资产占用情况说明
无
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。 内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。
二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入.它是医院主要的资金来源，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。
三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用,不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。
四、财政拨款收入：市本级财政部门当年拨付的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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