来源：防城港市中医医院 发表时间：2019-04-29
防城港市中医医院2019年部门预算公开
部门预算编制说明
根据防城港市财政局《365体育网址,皇冠足球体育编制市本级部门2017-2019年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(财预〔2016〕 号)精神,
我院在上年编制预算的基础上,编制了防城港市中医医院2019年部门预算,现将有关情况说明如下:
一、编制2017年预算的指导思想、主要依据和基本原则
(一)指导思想。
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照中央和防城港市党委、防城港市人民政府的决策
部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化
支出结构;深化预算改革,推进中期规划管理,着力做实项目库;规范项目设置,严格项目立项,强化政府采购预算编制和预算
评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开
透明的预算管理制度。
(二)主要依据。
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,努力实现预算编制的科学、
规范、精细和透明,促进医院经济又好又快发展和卫生事业的全面进步。
(三)基本原则。
1.积极稳妥原则。预算编制以单位的工作职责、发展目标要求为依据,对每一收支项目进行科学合理的测算,做到量入
为出,收支平衡。
2. 综合预算原则。所有政府非税收入纳入预算管理,一切财务收支纳入预算编制,实行综合预算。统筹安排部门各项
资金,提高预算编制的完整性、真实性和规范性。
3. 勤俭节约原则。改进工作作风,密切联系群众,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制和压缩“三公经费”,从严从
紧编制各项支出预算,控制会议费、培训费使用支出,降低行政成本。
4. 强化绩效原则。强化绩效观念,逐步建立绩效评价体系。对部门预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效,特别
是要强化项目支出预算的绩效评审,提高财政资金的使用效益。
二、基本情况
(一)机构设置。
防城港市中医医院
(二)基本职能。
广西防城港市中医医院创建于一九八一年四月一日,位于防城港市防城镇二桥东路,是防城港市首家三级甲等中医医院。
目前医院占地28亩,编制病床400张,实际开放床位450张,医院开设有二十多个住院病区,设有急诊医学科、重症医学科、针灸
科、推拿科、内科一病区、内科二病区、内科三病区、内科四病区、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、
外科二病区、外科三病区、妇产科一病区、妇产科二病区、儿科、皮肤性病科、耳鼻喉科、口腔科、眼科等业务科室及32个
中医专病门诊。作为防城港市唯一一所非营利性中医医院,是全市中医医疗、预防、保健、教学、科研为一体的业务指导中
心,承担着农村中医基本医疗、预防、保健、基层转诊以及中医药适宜技术推广、乡村中医药人员培训和业务指导等职责。
我们发展目标为:建设床位1000张以上,综合实力在全区领先、具有明显中医药特色、民族医药特色、能服务北部湾乃至东盟
地区的全国示范优质的三级甲等中医医院。
(三)人员构成。
人员构成情况我院现有728人,现定编人数为370人,在编实有人数为331人,属于差额拨款的事业单位。
(四)车辆情况。
现实际拥有车辆5辆,其中:救护车5辆、轿车1辆。
三、收入支出预算说明。
(一)收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下:
2019年收入总预算651万元,同比增加60.46万元,同比增长 10.25%。其中:
一般公共预算拨款651万元,同比增加60.46万元,增长10.25%。 收入增加原因的说明。
一般公共预算拨款增加了61万元医院垫付的医院迁建工程,其他两个项目预算无变化。
(二)支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2019年支出总预算651万元,基本支出预算0.00万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%;项目支出预算651万元,
占支出总预算100%,同比增加60.54万元,增加10.25%。
(1)按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:
2100202(中医民族医院)类科目609万元,占支出总预算93.55%,同比增加18.54万元,增长3.14%。
2100799(其他计划生育事务支出)类科目42万元,占支出总预算6.45%,同比增加42万元,增长100%。
(2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:项目支出占100%,同比去年无变化。
(三)项目支出预算说明。
项目支出预算651万元,有6个项目,具体说明如下:
第一专项:大型医疗设备购置专项补助
我院在用的16层螺旋CT为2011年购买,已使用多年,目前设备运行速度慢、图像质量下降、故障频发、维护成本高,为保证临床
诊断质量,医院计划今年对设备进行更新,拟采购一台64排以上的能普CT,项目预算为2000万元左右。
我院功能检查科目前只有一台产科筛查的彩色超声诊断仪,随着二胎政策放开,孕产妇越来越多,做产前筛查孕产妇也越来越多,
孕产妇排队等候时间过长,甚至预约不到,因此科室目前急需购进一台高清晰彩色多普勒超声诊断系统,主要用于妇科、产科检
查需要。设备价值约330万元。
为提升我院竞争力和医疗服务水平,我院急需相关补助对医院设备进行更新换代,以满足患者日益增加的需求。该项补助将用
于上述项目及医院其他专用设备的采购。
第二专项:公立医院改革药品零差补助
据防城港市政府公办室《防城港市城市公立医院实行药品零差率销售、医疗服务价格和医保支付政策调整改革工作实施方案》
(防政办发[2016]56号)文件精神,为促进公立医院改革,取消药品(中药饮片除外)加成,实行零差率销售政策,将城市公立医院补偿由
服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,医院取消药品加成减少收入的15%部分由市级政府
补助,并列入财政年度预算。
第三专项:新医院迁建工程医院垫付
我院已在新院迁建工程项目实施中先行垫付了61万多元的建设经费,现在申请财政拨付相关的费用。资金来源为预算拨款。
第四专项:退休人员生活补助
我院2018年末共有76名离退休人员,预计需发放生活补助为45.6万元。现申请相关的退休人员生活补助。资金来源为预算拨款。
第五专项:支付为购买医疗设备、医用材料而贷款所支付的利息
为了创建三级甲等中医医院,我院于2011年6月向防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社贷款1000万元用于购置CT,贷款
利息年利率为7.76%,即77.60万元;因我院很多科室的设备相对陈旧,不能满足三甲医院对医疗设备的要求,我院向防城港市防城区农
村信用合作联社防城信用社贷款500万元,用于购买医疗设备,在2017年要向其支付利息38.80万元;此外我院还向中国工商银行防城
支行申请了为期一年的短期贷款500万元,贷款利息年利率为4.35%,约为21.75万元。为了医院能够更好的运作,更好地服务于百姓,
我院上下一心,齐力协力,压缩开支,但目前医院业务收入只能维持正常运转,特请求安排贷款利息支出专项补助35万元,资金来源为
预算拨款。
第六专项:人才培养专项补助
医院的人才培养,是公立医院改革的重要部分,目前住院医师规范化培训、流动体制改革及执业医师多点执业已开始实施。医
疗作为一个专业性和临床性强的领域,软件建设甚至比硬件投入更为重要。因此,为了医院可持续发展,我院将继续加大在人才培养
方面的投入。现申请相关的财政补助以继续保证在人才培养方面的提升。
四、“三公”经费、会议费、培训费说明。
无
五、其他需要说明的事项。
无
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