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第三部分：防城港市中医医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 23435.84万元，其中本年收入23435.84万元, 较2017年度决算数增加4321.69万元，增长22.60 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1341.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加728.75万元，增长118.90%，主要原因是项目的增加。

2.事业收入21704.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。较2017年度决算数增加3637.05  万元，增长20.13%，主要原因是门诊、住院病人的增多。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

4.其他收入389.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数减少44.12万元，下降10.17%，主要原因是同级财政以外的上级主管等部门专项拨款的减少。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

6.上年结转和结余999.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加999.00万元，下降1072.36%，主要原因是财政项目结转余额减少。

（二）本部门2018年度总支出23712.93万元，其中本年支出23712.93万元, 较2017年度决算数增加2140.29万元，增长9.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）23.04万元：主要用于高级人才的引进，较2017年度决算数减少3.52万元，下降13.25%，主要原因是高级人才人数的减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出23689.89万元，主要用于医院运行经费、人员支出、设备购置、药品及医疗耗材的购置等，较2017年度决算数增加2143.81万元，增加9.95%，主要原因是医院运行经费增加、人员增多，人员经费增加。

3.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年无结余。

4.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是本年无结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市中医医院2018 年度一般公共预算支出 1341.61万元，较2017年度决算数增加（减少）66.51万元，下降4.72%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出1341.61万元。

防城港市中医医院2018 年度一般公共预算支出年初预算为590.46万元，支出决算为1341.61万元，完成年初预算的90%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。（简要说明预决算差异）

 

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市中医医院2018年度政府性基金支出0.00万元，较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 0.00万元。

防城港市中医医院2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算    0.00万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次 次，0人次 次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %。主要原因是：……，比2017年增加（减少）  万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 25台（套）；单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

2018年决算.xls