来源：市中心血站 发表时间：2021-02-26
目录
第一部分：防城港市中心血站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市中心血站2021年部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支总表
五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
七、部门预算经济分类科目支出预算表
八、政府预算经济分类科目支出预算表
九、部门一般公共预算基本支出表
十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
十一、政府采购预算表
十二、2021年防城港市本级部门预算指标数
十三、附表补助县（区、市）项目支出预算表
第三部分：防城港市中心血站2021年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
二、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能预算划分
（二）按支出结构分类划分
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
四、政府性基金预算情况说明
五、政府采购预算安排情况
六、国有资产的总体情况
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
防城港市中心血站是防城港市卫生健康委员会管理下的正科级公益一类事业单位,人员经费由财政全额拨款。
一、 主要职能
（一）落实自治区、市人民政府卫生行政部门要求，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，保障临床用血供应。
（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
（三）开展无偿献血宣传工作。
（四）负责血液采集、医疗用血的业务指导等工作。
（五）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
市中心血站目前实有职工人数51名，其中在职在编人员19人：科级领导1人、科级以下18人。退休人员4人。下设办公室、财务科、体采科、检验科、质量管理科、献血服务科、供血服务科、总务科8个科室。
第二部分：防城港市中心血站2021年部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支总表
五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
七、部门预算经济分类科目支出预算表
八、政府预算经济分类科目支出预算表
九、部门一般公共预算基本支出表
十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
十一、政府采购预算表
十二、2021年防城港市本级部门预算指标数
十三、附表补助县（区、市）项目支出预算表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市中心血站2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
1.2021年收入总预算1020.13万元（为一般公共财政预算拨款和事业收入）。全年收入总预算与上年同比增加67.22万元，增加7.05%。
2.非税收入预算及增减变化情况。
我站2021年事业非税收入预算为650.00万元，全年预算与上年同比增加50.00万元，增长8.33%。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算1020.13万元，基本支出预算270.81万元，占支出总预算26.55%，同比增加23.69万元，增长9.59%；项目支出749.32万元，占支出总预算73.45%，同比增加43.53万元，增长6.17%。
二、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）社会保障和就业支出46.86万元，占支出总预算的4.59%，同比增加8.48万元，增长22.09%。
（2）卫生健康支出947.87万元，占支出总预算的92.92%，同比增加53.42万元，增长5.97%。
（3）住房保障支出25.41万元，占支出总预算的2.40%，同比增加5.34万元，增长26.61%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1．基本支出270.81万元，占支出总预算26.55%，同比增加23.69万元，增长9.59%。其中：
基本支出的工资福利支出预算248.81万元，占基本支出的91.88%，同比增加19.39万元，增长8.45 %；
基本支出的商品和服务支出预算18.79万元，占基本支出的7.55%，同比增加1.71万元，增长10.01%；
基本支出的对个人和家庭的补助预算3.22万元，占基本支出的1.29%，同比增加2.60万元。为离退休人员生活补助、物业补贴。
2．项目支出749.32万元，占支出总预算73.45%，同比增加43.53万元，增加6.17%。其中：
项目支出的工资福利支出预算329.50万元，占项目支出的43.97%，同比减少9.09万元，减少2.68%；
项目支出的商品和服务支出预算352.20万元，占项目支出的47.00%，同比增加106万元，增加43.05%；
项目支出的资本性支出67.62万元，占项目支出的9.02%，同比减少48万元，减少41.52%。
项目支出的其他支出0万元，同比减少5.38万元。
项目支出共计749.32万元，其中：财政补助99.32万元，事业收入安排650.00万。
(1)残疾人就业保障金
支出预算4.50万元，其中：经费拨款（补助）4.50万元。
根据广西壮族自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《365体育网址,皇冠足球体育印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳残疾人就业保障金。2020年我站在职职工51人，按全站在职职工应发工资总额计算，应预算缴纳2021年残疾人就业保障金金额为4.50万元。
（2）业务用房建设项目配套经费
支出预算52.62万元，其中：经费拨款（补助）52.62万元。
根据防城港市人民政府《365体育网址,皇冠足球体育落实市卫生监督所业务用房和市中心血站业务用房建设项目配套资金的承诺函》，市中心血站业务用房建设项目地方配套资金为119.00万元，2019年市发改委已代我站预算前期工作经费61.00万元并经我站申请使用了26.82万元。同时，根据防城港市财政局365体育网址,皇冠足球体育批复压减2020年部门预算指标的通知（防财社〔2020〕105号），压减的业务用房建设项目预算52.62万元预安排在2021年使用支出。综上所述，预算安排2021年业务用房建设项目配套经费52.62万元。
（3）血液标本筛查核酸检测经费
支出预算36.00万元，其中：经费拨款（补助）36.00万元。
为更好地做好献血者血液标本集中检测的工作，确保血液质量安全，根据自治区卫计委《自治区卫生计生委365体育网址,皇冠足球体育做好全区血站核酸集中化检测有关工作的通知》(桂卫医发〔2016〕57号)、《防城港市财政局365体育网址,皇冠足球体育下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（防财债〔2020〕18号）精神，下达市中心血站核酸检测设备项目资金250万元的要求，我站已于2020年10月购置核酸检测设备。按每年我站血液标本量0.9万份，扣减自治区补助，每份约40.00元计算，需要安排2021年度血液标本筛查核酸检测经费36.00万元。
（4）党建、工会、团委、妇委会等活动经费
支出预算1.20万元，其中：经费拨款（补助）1.20万元。
根据《中国共产党党和国家机关基层组积工作条例》第十一条：“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要”以及防城港市财政局《365体育网址,皇冠足球体育编制本级2021-2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》（防财预〔2020〕40号）文件要求，在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费，支出标准不得超过600.00元/人·年。截止2020年9月我站在职在编职工20人，按600.00元/人·年，预算安排2021年党建、工会、团委、妇委会等活动经费1.20万元。
（5）聘用人员经费
支出预算320.00万元，其中：事业收入安排资金320.00万元。
由于工作需要，我站面向社会招聘了34名编外工作人员，聘请的编外人员工资按不低于我市最低工资金额水平支付，预算包括应发工资、五险一金、伙食补助等。2021年预计安排聘用的编外人员工资福利支出320.00万元。
（6）业务运行经费
支出预算70.00万元，其中：事业收入安排资金70.00万元。
事业收入中安排资金用于日常的办公费、水电费、交通费、邮电费、差旅费、车辆运行费、设备日常修理维护费等开支。
（7）血液采集、检验、运送等费
支出预算60.00万元，其中：事业收入安排的资金60.00万元。
血液采集过程中的一次性检测试剂等耗材，血液检验制备试剂，血液分离、储存、运送等方面都需要一笔资金，计划2021年安排60万元。
（8）专用材料费
支出预算150.00万元，其中：事业收入安排资金150.00万元。
血站的专用材料主要包括采血用的血袋及其他采血用品、核酸检测、检验用的各种试剂及一次性耗材等。随着血站系统“一法两规”的进一步实施和国家卫生健康委员会的要求，对血液采供、检测等的要求越来越严，为保障血液质量安全，预算安排2021年专用材料费150.00万元。
（9）无偿献血招募宣传费
支出预算35.00万元，其中：事业收入安排资金35.00万元。
随着我市人民生活水平的提高和医疗技术的发展，临床用血量也在大幅度增长，临床供血压力日渐加大，街头自觉自愿献血逐渐呈下滑趋势，传统的报纸、电视、广播等宣传献血模式效果渐微，传统的献血招募模式已满足不了采供血的需求。为了创造性地开展工作，利用一切可利用的资源，更好地宣传献血常识，招募尽可能多的献血者，计划安排2021年无偿献血招募宣传费35.00万元。
（10）设备购置项目15.00万元
支出预算15.00万元，其中：事业收入安排资金15.00万元。
预算计划安排2021年政府采购设备经费15.00万元，其中温湿度自动监控系统10.00万元、柜子、架子等5.00万元。
（11）坐实退休人员职业年金
支出预算5.00万元，其中：经费拨款（补助）5.00万元。
根据防城港市社会保险事业局职业年金单位缴费及缴存基数（2014年10月起--2020年9月止）。预算安排坐实退休人员职业年金5.00万元。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算全口径安排“三公”经费共21.49万元，同比减少0.085万元，减少0.39%。其中：公务接待费1.49万元，同比减少0.085万元，减少5.41%；因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元；公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行维护费20万元，与去年持平。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排“三公”经费共0.285万元，同比增加0.015万元，增加5.56%。其中：公务接待费0.285万元，同比增加0.015万元，增加5.56%；因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元；公务用车购置费0万元，同比减少0万元；公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元。公务接待费增加原因是我站新增加2名在编人员。
四、政府性基金预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算15.00万元，其中：事业收入安排资金15.00万元。同比减少48.00万元，减少76.19%。预算计划安排2021年政府采购设备经费15.00万元，其中温湿度自动监控系统10.00万元，柜子、架子等5.00万元。
六、国有资产的总体情况
截至2020年12月31日，防城港市中心血站资产总额为1551.32万，其中流动资产29.32万，固定资产总量1522.00万元；固定资产中房屋（血站业务楼1栋）317.37万元，车辆（五辆）179.47万元；累计折旧1287.41万元，固定资产净值234.59万元，在建工程950.80万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、未纳入财政专户管理的事业收入：供血事业收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、业务运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
防城港市中心血站
2021年2月24日
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