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第三部分：原防城港市水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入118.74万元，其中本年收入118.74万元，较2017年度决算数增加30.85万元，增长25.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入118.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加30.85万元，增长25.98%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2018年度总支出118.74万元，其中本年支出118.74万元，较2017年度决算数增加30.85万元，增长25.98%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）17.69万元，较2017年度决算数增加17.69万元，增长100 %。主要用于防城港市水库移民工作管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）3.55万元，较2017年度决算数增加0.33万元，增长9.3%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保障、医疗补助、工伤等方面支出。

3．农林水支出（类）89.74万元，较2017年度决算数增加9万元，增长10.03%。主要用于防城港市水库移民工作管理局本级水利建设移民支出和地方水利建设基金支出。

4．住房保障支出（类）7.76万元，较2017年度决算数增加3.83万元，增长49.36%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

原防城港市水库移民工作管理局2018 年度一般公共预算支出115.22万元，较2017年度决算数增加27.33万元，增长23.72%。其中：基本支出91.54万元，项目支出23.68万元。

（一）208社会保障和就业支出类14.17万元，占支出总预算23.3%，较2017年度决算数增加14.17万元，增长100%。

（二）210 医疗卫生与计划生育支出类3.55万元，占支出总预算3.08%，较2017年度决算数增加0.33万元，增长9.3%。

（三）213农林水支出类89.74万元，占支出总预算77.89%，较2017年度决算数增加9万元，增长10.03%。

（四）221住房保障支出7.76万元，占支出总预算6.73%，较2017年度决算数增加3.83万元，增长49.36%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出81万元，完成年初预算的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出10.54万元，完成年初预算的100%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原防城港市水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出3.52万元，较2017年度决算数增加3.52万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出3.52万元。

原防城港市水库移民工作管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3.52万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.52万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.96万元。

2018年公共财政资金预算安排的“三公”经费2.96万元，决算支出0.52万元，与年初预算同比减少2.44万元，下降82.43%，与去年同比减少0.07万元，下降13.46%。下降原因：接待人员减少。其中：

（一）因公出国（境）经费2018年决算0万元。全年使用财政拨款安排防城港市水库移民工作管理局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车费2018年决算0万元，其中：公务用车保有量0辆，公务用车购置费2018年决算0万元，与去年同比持平。

（三）公务接待费2018年决算0.52万元，与年初预算同比减少2.44万元，下降82.43%，下降原因：接待人员减少。国内公务接待批次10次，人次23次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与去年同比持平，主要用于开展公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出10.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加10.54万元，增长100%。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的84.38%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，水库移民后期扶持政策工作经费项目自评得分为100分。水库移民信访维稳工作经费项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。