第三部分：防城港市技术监测所2020年单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 346.89  万元，其中本年收入 320.23 万元,。较2019年度决算数增加76.36 万元，增长28.22 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入320.02 万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加82.87万元，增长34.6 %，主要原因是2019本单位的项目资金直接下达主管部门防城港市市场监督管理局，2020年项目资金正常下达至本单位，故2020年一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0   万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入   0 万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入   0.22  万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0.03 万元，下降12%，下降原因是2020年主管部门防城港市市场监督管理局机构改革完成，本单位业务有所调整。

7.使用非财政拨款结余  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余  26.66  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.84 万元，下降17.96  %，主要原因是2019年资金运用情况良好，结转至2020年的资金有所减少。

（二）本单位2020年度总支出 346.89  万元，其中本年支出 323.42 万元。 较2019年度决算数增加76.36 万元，增长28.22 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 268.7    万元：主要用于主要用于市场监督管理事务支出。较2019年度决算数增加94.75  万元，增长54.46 %，增长主要原因是2019本单位的项目资金直接下达主管部门，2020年项目资金正常下达本单位，故该支出2020年较2019有所增加。

2.科学技术支出（类）0  万元，主要用于科学技术管理事务的支出。较2019年度决算数减少0万元

3.社会保障和就业支出（类）21.87 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险等事务的支出。较2019年度决算数减少14.93万元，下降40.57%。下降的原因是2020年主管部门防城港市市场监督管理局机构改革完成，本单位业务和人员有一定程度精简。

4.卫生健康支出（类）12.7 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。较2019年度决算数减少2.3万元，下降15.3%。下降原因是2020年主管部门防城港市市场监督管理局机构改革完成，本单位业务和人员有一定程度精简。

5.农林水支出（类）0万元，主要用于扶贫支出。较2019年度决算数减少0万元。

6.资源勘探信息等支出（类）0  万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。较2019年度决算数减少0万元。

7.住房保障支出（类）20.15万元，主要用于住房保障支出。较2019年度决算数增加2.15万元，增加11.94%。增长原因是人均收入有所增长，根据实际情况用于住房保障支出增加。

8.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余 23.47   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.18 万元，下降11.93  %，下降主要原因是本单位2020年业务精简，更有效率地使用资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市技术监测所2020 年度一般公共预算财政拨款支出320.02万元。其中：基本支出231.35万元，项目支出88.67万元。较2019年度决算数增加82.27万元，上升34.6%。主要原因是2019本单位的项目资金直接下达主管部门防城港市市场监督管理局，2020年项目资金正常下达至本单位，故2020年一般公共预算财政拨款支出增加。

防城港市技术监测所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 296.59万元，调整预算数为320.02万元，支出决算为 320.02万元，完成年初预算的 100 %。较2019年度决算数增加82.27万元，上升34.6%。

一般公共服务支出（类）年初预算为245.89 万元，调整预算数为 265.3万元，支出决算为265.3万元，完成预算的 100 %。主要用于市场监督管理事务。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，调整预算数为0万元，支出决算为 0 万元，主要用于科学技术管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）年初预算为21.8 万元，调整预算数为21.87万元，支出决算为 21.87万元，完成预算的 100 %。主要用于行政事业单位基本养老保险等事务的支出。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为12.7万元，调整预算数为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成预算的 100 %。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

（二）农林水支出（类）年初预算为0万元，调整预算数为0万元，支出决算为 0万元，主要用于扶贫支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为  0万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为16.13万元，调整预算数为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成预算的 100 %。主要用于住房保障支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.15   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.58  万元，完成年初预算的  100 %。

（二）商品和服务支出 19.77 万元，完成年初预算的100   %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市技术监测所2020年度政府性基金支出 0   万元。其中：基本支出 0  万元，项目支出  0  万元。

防城港市市场监督管理局2020 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市技术监测所无国有资本经营

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.83   万元，与年初预算数5.75万元相比，减少4.92万元，下降85.56%，较2019年支出数相比增加0.59万元，主要原因是主管部门机构改革完成后，本单位业务有所调整，用于市场监管职能执法、各项监督检查、抽检费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.49   万元，公务接待费支出决算 0.34   万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 （厅、局、办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.49 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了  0辆公务用车。

公务用车运行支出 0.49   万元，年初预算数相比减少2.51万元，下降83.6%，较2019年支出数相比增加0.39万元，原因是主管部门机构改革完成后，本单位业务有所调整，用于市场监管职能执法、各项监督检查、抽检费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，防城港市技术监测所开支财政拨款的业务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出  0.49万元，平均每辆  0.098万元。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，年初预算数2.75万元相比减少2.41万元，下降87.63%，较2019年支出数相比减少0.187万元，原因是2020年新冠疫情，公务接待减少。国内公务接待批次 3次，人次25 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出17.25  万元（与部门（单位）决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加9.02 万元，增长109.5  %。主要原因是：主管部门机构改革完成后，本单位业务有所调整，办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。比2019年增加10.85  万元，增长169.5%。主要原因是：主管部门机构改革完成后，本单位业务有所调整，办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

本单位2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市技术监测所2020年度单位决算报表