来源：市卫生计生监督所 发表时间：2021-02-24 11:31
目 录
第一部分：防城港市卫生计生监督所概况
一、主要职能
（一）拟订全市和管辖范围卫生健康综合执法工作计划并组织实施，定期上报卫生健康综合执法情况，指导下级卫生健康综合监督执法工作。
（二）依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、消毒产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。
（三）参与全市重大突发公共卫生事件调查处理。
（四）受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉和执法监督。
（五）开展卫生法律法规宣传和业务培训工作。
（六）负责全市卫生健康综合监督执法信息管理。
（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）综合科。负责机关日常运转，承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。
（二）监督一科。依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。
（三）监督二科。依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。
（四）监督三科。依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。
第二部分：防城港市卫生计生监督所2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市卫生计生监督所2021年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
2021年收入支出预算320.72万元，比2020年收入支出预算317.94万元增加2.78万元，增长0.87%。与去年相比增加职业年金记实资金和党建、工会、团委、妇委会等经费项目。
二、部门收入预算情况说明
2021年初步收入总预算320.73万元，比2020年预算317.94万元增加2.78万元，增长0.87%。其中：市本级一般公共预算拨款320.73万元，同比增长0.87%。
三、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
1、社会保障和就业支出预算36.54万元，比2020年预算32.57万元，增长12.19%。
2、卫生健康支出预算260.45万元，比2020年预算264.61万元，下降1.57%。
3、住房保障支出预算23.73万元，比2020年预算20.75万元，增长14.36%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出：289.31万元，比2020年预算292.95万，下降1.24%。
（2）项目支出预算：31.4万元，比2020年预算25万，增长25.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收入支出预算320.72万元，比2020年收入支出预算317.94万元增加2.78万元，增长0.87%。与去年相比增加职业年金记实资金和党建、工会、团委、妇委会等经费项目。
一、一般公共预算支出情况说明
1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
1、社会保障和就业支出预算36.54万元，比2020年预算32.57万元，增长12.19%。
2、卫生健康支出预算260.45万元，比2020年预算264.61万元，下降1.57%。
3、住房保障支出预算23.73万元，比2020年预算20.75万元，增长14.36%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出：289.31万元，比2020年预算292.95万，下降1.24%。
（2）项目支出预算：31.4万元，比2020年预算25万，增长25.6%
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）工资福利支出预算239.85万元，比2020年预算242.67减少2.82万，下降1.16%。下降原因为人员较去年减少。
1、基本工资66.99万
2、津贴补贴53.34万
3、奖金43.98万
4、机关事业单位基本养老保险缴费31.64万
5、职工基本医疗保险缴费7.03万
6、公务员医疗补助缴费11.99万
7、其他社会保障缴费1.15万
8、住房公积23.73万
（二）商品和服务支出45.25万元，比2020年预算71.63减少26.38万，下降36.8%。下降原因为人员较去年减少。
1、办公费 0.99万
2、印刷费0.24万
3、水费0.096万
4、电费0.35万
5、邮电费 2.86 万
6、差旅费 2.72万
7、维修(护)费0.096万
8、会议费0.48 万
9、培训费 10万
10、公务接待费0.30万
11、工会经费3.96万
12、其他交通费用14.58万
13、其他商品和服务支出8.58万
（三）对个人和家庭的补助4.21万，比2020年预算3.65万，增加0.56万，增长15.34%，增加原因为2021年预算增加遗属生活困难补助资金。
1、退休费3.65
2、生活补助0.56
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务接待费预算0.30万元，公务用车购置费经费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.30万元，比2020年预算0.32万元，同比下降5.88%。
1、因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。
2、公务接待费2021年预算0.30万元，同比减少0.2万元，下降5.88%。
3、公务用车购置费2021年预算0万元，与上年一致。
4、公务用车运行维护费2021年预算0万元，与上年一致。
八、政府性基金预算情况说明
市卫生计生监督所2021年预算无政府性基金。
九、2021年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费预算支出289.31万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
根据市卫生计生监所工作安排，2021年拟采购相关家具用具，办公设备，复印纸等。
（三）国有资产的总体情况
市卫生计生监所目前在建一栋新业务综合楼。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
市卫生计生监督所2021年无50万元以上的项目
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