目 录
第一部分：防城港市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市投资促进局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市投资促进局2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市投资促进局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市人民政府投资促进和开放招商的方针政策。
（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施并组织实施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。
（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。主持或参与重要招商引资项目论证和评估工作，承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。
（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。统筹协调、督查指导县（市、区）、园区以及市直相关部门开展投资促进工作。
（五）加强国内外区域经济技术合作，立足我市海、边、山优势，研究提出贯彻落实“一带一路”倡议、主动融入国际陆海贸易新通道建设、加快构建全方位开放格局的建议和举措。
（六）负责联系和管理驻外招商机构，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻防城港异地商（协）会业务工作。
（七）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查，调查研究全市招商引资、营商环境建设工作情况，向市委、市人民政府提出促进招商引资、优化营商环境的意见建议。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。
（八）负责全市招商引资和营商环境的宣传推介工作。指导全市投资促进信息化建设。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本报表编制的主体为防城港市投资促进局，为全额拨款的公益一类事业单位，纳入本单位决算独立核算单位共1个。内设6个科室，仅用于内部管理，具体为办公室、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、区域合作和政策研究部、项目服务和信息数据部。
第二部分：防城港市投资促进局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表空白无数据）
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表空白无数据）
此部分另附表格，详见文末附表：防城港市投资促进局2020年度部门决算公开附表。
第三部分：防城港市投资促进局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本局2020年度总收入522.01万元，其中本年收505.04万元, 较2019年度决算数减少79.72万元，下降13.63%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入504.93万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少79.72万元，下降13.63 %，主要原因是项目拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数减少0万元，下降0%，2020年度无政府性基金预算财政拨款。
3.上级补助收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少 0 万元，下降0%。
5.上年结转和结余16.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加16.97万元，增长100 %，主要原因是调整结余所至。
（二）本局2020年度总支出522.01万元，其中本年支出 516.83万元, 较2019年度决算数减少65.56万元，下降11.25%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）428.61 万元主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障招商引资开展工作而发生的项目支出。较2019年度决算数减少163.69万元，下降27.62%。主要原因是受疫情的影响，出国出境招商工作无法出行，国内招商工作出改为线上进行，大幅减少项目经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）36.00万元，主要用于本局按国家规定缴纳的养老保险、退休人员生活补助等方面的支出。较2019年度决算数减少3.04万元，下降7.79%，主要原因是减少在职人员一名。
3.卫生健康支出（类）22.15万元，是根据防城港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险公务员医疗补助及突发公共卫生事件应急处理支出。较2019年度决算数增加2.78万元，增长14.35%，主要原因是因突发疫情增加经批准增加预算支出 。
4.农林水支出（类）1.13万元，主要用按照国家政策规定支付驻村工作人员的补助及差旅费支出。较2019年度决算数减少0.37万元，下降24.67%，主要原因是按实际支出减少。
5.住房保障支出（类）28.95万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2019年度决算数减少1.22 万元，下降4.04 %，主要原因是本年减少在职人员一名（在职转退休）。
6.年末结转和结余5.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.82万元，增长11.95%，主要原因是2020年度收到的部分专项资金未完全使用，结转以后年度按有关规定继续使用。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港生市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出516.73万元，较2019年度决算数减少67.92 万元，下降11.62%。其中：基本支出383.65万元，项目支出133.08 万元。
防城港市投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.93万元，支出决算为516.73万元，完成年初预算的107.67%。
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为268.35万元，支出决算为201.75 万元，完成年初预算的75.18 %。较2019年度决算数增加161.51万元，增长401.37%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、发生的支出。预决算差异主要原因是调整功能科目。
（二）一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）引进人才费用支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。主要用于引进人才按有关规定发放的补助支出。预决算差异主要原因是部门不编年初预算，由相关部门下文增加预算。
（三）一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.21 万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数减少166.39万元，下降63.84%，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务而发生的支出。预决算差异主要原因是调整功能支出科目。
（四）一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资支出（项）年初预算为130万元，支出决算为120.26万元，完成年初预算的92.50%。较2019年度决算数减少72.85万元，下降37.72 %。主要用于保障招商引资开展工作而发生的项目支出。预决算差异主要原因是受疫情影响，招商工作部分在线上开展。
（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，较2019年度决算数增加0.30万元，增长100%。主要用于引进人才按有关规定发放的补助支出。预决算差异主要原因是部门不编年初预算，由相关部门下文增加预算。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.26万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的157.69%，较2019年决算增加0.28万元，增长215.38%。主要用于单位退休人员生活补助支出。预决算差异主要原因是增加了一名退休人员，增加补助支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%，较2019年决算减少3.62万元，下降10.08%。主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险缴费。本年减少在职人员一人（转退休），预决算无差异。
（八）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。主要用于疫情防控值班人员的支出。预决算差异主要原因是因疫情发生经批准调整预算。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗补助支出。
（十一）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（款）初预算数为0万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的 100 %，较2019年支出决算减少0.37万元，下降24.67%。主要用按照国家政策规定支付驻村工作人员的补助及差旅费支出，预决算差异主要原因是部门不编年度预算，由有关部门下文增加支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算数为26.46万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的109.41 %。较2019年决算减少1.22万元，下降4.04%。主要用年于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异主要原因是绩效奖金发放增加，提取基数增加支出增加。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出383.65万元，支出具体情况如下：
(一）工资福利支出335.76万元，完成年初预算的110.84 %。较2019年决算减少5.61万元 ，下降1.64%，预决算差异主要原因2020年1月减少一名在职人员。
（二）商品和服务支出43.73万元，完成年初预算的92.45%较2019年决算减少4.41万元，下降9.16%。预决算差异主要原因是人员减少和压减定额商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出4.11万元，完成年初预算的2163.15%，较2019年决算增加3.38万元 ，增长463.01 %。预决算差异的主要原因是增加一名退休人员，增加防疫人员补助支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港投资促进局2020年度没有政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港投资促进局2020年度没有国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.32万元，完成年初预算的90.66%，比2019年减少10.08万元，主要原因是受疫情影响，外出及来访客户减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算24.32万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
根据公务用车改革规定，我局无公务用车。
（三）公务接待费支出24.32万元，完成年初预算的90.66%， 比上年减少10.08万元，原因是新冠疫情期间，响应政府号召，落实过紧日子要求压减预算支出。国内公务接待批次185次，1716人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本局2020年度机关运行经费支出43.73万元，比年初预算数减少3.08万元，降低7.04%。比2019年减少4.41万元，下降9.16%。主要原因是新冠疫情期间响应政府号召，落实过紧日子要求压减预算支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购服务支出9.34万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出1个全面开展绩效自评。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的41.67%。
2.本局未开展单位决算绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：防城港市投资促进局2020年度部门决算公开附表（表1—表9，下方链接）
