来源：防城港林业局 发表时间：2021-10-08 11:38
目 录
第一部分：市十万大山保护区管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：市十万大山保护区局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市十万大山保护区管理2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：市十万大山保护区管理局概况
一、主要职能
（一）、宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针政策，保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。
（二）、拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作。
（三）、组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究，组织环境监测。
（四）、负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。
（五）、组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。
（六）、完成市林业局交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）、机构设置情况
2003年12月防城港市人民政府批准成立保护区管理局；2012年7月完成“三定”方案；2019年6月机构改革完成。市十万大山保护区保护局是市林业局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子，人员经费财政全额拨款。核定编制数为32名，设局长1名（副处长级），副局长2名（正科长级），科级领导职数13名。内设5个职能科室，即办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科和社区事务科；设5个派出管理站，即平隆山、垌中、大龙山、松柏和汪乐管理站，派出管理站机构规格为正科级。
（二）、人员构成情况
编制总数32名（其中局机关13人，派出管理站19名），现在编在岗人员30名（双肩挑1名），空编2名，退休人员7名；聘请护林人员10名和机关后勤人员1名。
第二部分：市十万大山保护区管理局2020年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
619.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
44.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.95 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,173.95 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
619.55 |
本年支出合计 |
58 |
1,278.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,260.53 |
年末结转和结余 |
60 |
601.55 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,880.07 |
总计 |
62 |
1,880.07 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
表二：收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||
|
合计 |
619.55 |
619.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.09 |
39.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
514.97 |
514.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
513.47 |
513.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
316.62 |
316.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
154.02 |
154.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
33.69 |
33.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
表三：支出决算表
|
公开03表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,278.52 |
423.80 |
854.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.09 |
39.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,173.95 |
319.23 |
854.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,172.45 |
319.23 |
853.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
316.62 |
313.18 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
10.73 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
287.59 |
6.05 |
281.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
536.68 |
0.00 |
536.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
||||||||||
|
金额单位：万元 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
619.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,017.96 |
1,017.96 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
619.55 |
本年支出合计 |
59 |
1,122.53 |
1,122.53 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,037.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
534.63 |
534.63 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,037.62 |
|
61 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
1,657.17 |
总计 |
64 |
1,657.17 |
1,657.17 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,122.53 |
423.80 |
698.73 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.09 |
39.09 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.95 |
21.95 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.12 |
10.12 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,017.96 |
319.23 |
698.73 |
|
21302 |
林业和草原 |
1,016.46 |
319.23 |
697.23 |
|
2130204 |
事业机构 |
316.62 |
313.18 |
3.44 |
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
154.02 |
6.05 |
147.97 |
|
2130211 |
动植物保护 |
9.14 |
0.00 |
9.14 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
536.68 |
0.00 |
536.68 |
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.04 |
37.04 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据” |
|||||||||||
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
||||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据” |
||||
第三部分：市十万大山保护区管理局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入1880.07万元，其中本年收入619.55万元, 较2019年度决算数减少1050.31万元，下降62.90%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入619.55万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1050.31万元，下降62.90%，主要原因是2019年度下达的广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目资金1050万元，项目建设期为2年。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余1260.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1037.62万元，增长82.32%，主要原因是2019年度下达的广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目资金1050万元，项目建设期为2年。
（二）本单位2020年度总支出1880.07万元，其中本年支出1278.52万元, 较2019年度决算数增加646.28万元，增长102.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.50万元：主要用于引进高层次人才补助费用支出。较2019年度决算数增加1.5万元，主要原因是引进高层次人才补助费用支出。
2.社会保障和就业支出（类）44.08万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的支出。较2019年度决算数减少4.91万元，下降10.02%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。
3.卫生健康支出（类）21.95万元：主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病救助金支出。较2019年度决算数下降4.64万元，下降17.45%，主要原因是基本医疗保险和大病救助金缴费基数下降。
4.农林水支出（类）1173.95万元，较2019年度决算数增加648.47万元，增长123.41%。主要原因是开工建设广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目、十万大山保护区危旧房改造项目和十万大山保护区管理点修缮工程等建设。
5.住房保障支出（类）37.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加5.86万元，增长18.79%，主要原因是人员增加，住房保障支出也相应增加。
6.结余分配0万元，与上年持平。
7.年末结转和结余601.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数下降658.98万元，下降52.28%，主要原因是加快推进广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出1657.17万元，较2019年度决算数减少12.69万元，下降0.76%。其中：基本支出423.80万元，项目支出854.72万元。
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.48万元，支出决算为1122.53万元，完成年初预算的294.26%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。主要用于引进高层次人才费用。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.09万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的104.73%。主要原因是按政策调整缴费基数。主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费的支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病救助金支出。
（四）农林水支出（类）年初预算为288.12万元，支出决算为1017.96万元，完成年初预算的353.31%。主要原因开工建设广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目、十万大山保护区危旧房改造项目和十万大山保护区管理点修缮工程等建设。
（五）住房保障支出（类）年初预算为29.32万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的126.33%。主要原因是人员增加，住房保障支出也相应增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出423.80万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出396.53万元，完成年初预算的118.98%。主要原因是工资调整及人员增加，工资福利支出也相应增加。
（二）商品和服务支出27.28元，完成年初预算的109.56%。主要原因是人员增加，人员相关的经费也相应增加。
（三）对个人和家庭的补助3.35万元，主要用于在的职在编人员和单位退休人员物业补助。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位2020年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9万元；公务接待费支出决算0.51万元。
本单位2020年 “三公”经费共支出9.51万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置及运行费支出9万元，公务接待费支出0.51万元。与年初预算数相比，公务用车购置及运行费支出持平（年初预算数为9万元），公务接待费支出减少63.31%（年初预算数为1.39万元）。与上年支出数相比，公务用车购置及运行费支出增加47.22%（上年支出数为4.75万元），公务接待费支出减少42.05%（上年支出数为0.88万元）。
本单位2020年 “三公”经费支出中公务用车购置及运行费的支出数与年初预算数持平、但与上年支出数相比有较大幅度增加，原因一是市十万大山保局在2020年实施广西十万大山国家级自然保护区管理基础设施工程项目，项目管理用车次数有所增加；原因二是增加了4辆巡护摩托车，燃油费增加。公务接待比较年初数和去年支出数均有大幅度的减少，原因是单位严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待的规格标准，从而减少公务接待费的支出。
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务、日常巡护所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年财政拨款的公务用车为2辆，巡护摩托车16辆，全年运行费支出9万元。
（三）公务接待费支出0.51万元,国内公务接待批次 9次，人次67次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于向自治区的申请项目、迎接自治区项目检查、验收及与相关单位的业务洽谈等开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
本单位2020年政府采购支出总额565.66万元，其中：政府采购货物支出76.39万元、政府采购工程支出489.27万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额565.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额565.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2020年度未开展预算绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 |
|
 |
