来源：防城港林业局 发表时间：2021-09-30 16:57
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第一部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻有关自然保护的法律法规和方针政策，负责北仑河口国家级自然保护区环境和资源保护工作。
（二）拟订北仑河口国家级自然保护区各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作
（三）负责北仑河口国家级自然保护区自然资源的调查、科研和宣传教育，负责环境监测、防灾减灾工作。
（四）依法查处破坏保护区资源的违法行为。
（五）负责北仑河口国家级自然保护区社区共建、共管工作，组织、协调开展保护区内生态恢复和救护工作。
（六）承担北仑河口国家级自然保护区范围内海洋权益维护、海洋执法监察工作。
（七）完成市林业局交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西北仑河口国家级自然保护区管理处内设3个职能科室，包括：综合科、宣教科研科、资源保护执法科。在职在编人数9人，编外人数12人，其中护林员8人。
第二部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度单位决算报表
详见附件：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度单位决算公开附表
第三部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入474.15万元，其中本年收入407.22万元,较2019年度决算数增加17.05万元，增长4.37%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入369.31万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少10.40万元，下降2.74%，主要原因是2020年市本级财政对项目资金拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上一年度持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上一年度持平。
4.上级补助收入37.47万元，为事业单位取得主管部门或上级单位的补助收入。较2019年度决算数增加37.47万元，增长100%，主要原因是2020年收到主管部门及上级单位办公经费及专项资金的拨款增加。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少10万元，下降100%，主要原因是2020年无事业收入。
6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上一年度持平。
7.其他收入0.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0.01万元，下降2.17%，主要原因是2020年利息收入较2019年减少0.01万元。
8.使用非财政拨款结余0万元，与上一年度持平，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
9.上年结转和结余66.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.38万元，下降7.44%，主要原因是2019年支出上年结转和结余资金增加。
（二）本单位2020年度总支出379.19万元，其中本年支出379.19万元,较2019年度决算数减少16.49万元，下降4.17%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）16.9万元：主要用于本单位2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。较2019年度决算数减少16.48万元，下降49.37%，主要原因是2019年死亡抚恤金支出增加，2020年无该项支出。
2.卫生健康支出（类）8.71万元：主要用于本单位2020年度基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。较2019年度决算数减少1.51万元，下降14.77%，主要原因是2020年4月后有2名在职编人调离，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助总体支出减少。
3.农林水支出（类）293.41万元：主要用于本单位2020年度机关运行经费支出、2020年森林生态效益补偿支出、自然保护区等管理支出以及湿地保护等支出，较2019年度决算数增加239.64万元，增长445.67%，主要原因是2020年增加了机关运行经费支出、自然保护区等管理支出、林业草原防灾减灾等支出，2019年无此支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）46.86万元：主要用于本单位2020年度行政运行、项目评审费用的支出。较2019年度决算数减少237.11万元，下降83.5%，主要原因是2020年行政运行支出减少、2020年无海洋环境保护与监测等支出。
5.住房保障支出（类）13.31万元;主要用于本单位2020年度在职在编人员住房公积金的缴费支出，较2019年度决算数减少1.04万元，下降7.25%，主要原因是2020年4月后有2名在职在编人员调离，总体支出下降。
6.年末结转和结余94.96万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加28.16万元，增长42.16%，主要原因是：1.2019年结转和结余资金较大；2、2020年项目资金按进度支出，结转结余为未完成进度款。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出373.11万元，较2019年度决算数减少10.40万元，下降2.74%。其中：基本支出172.75万元，项目支出200.35万元。
广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.40万元，支出决算为373.11万元，完成年初预算的117.92%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.84万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的94.73%。主要用于本单位2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.01万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的87.01%。主要用于本单位2020年度基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
（三）农林水支出（类）年初预算为275.55万元，支出决算为287.33万元，完成年初预算的104.28%。主要用于本单位2020年度机关运行经费支出、2020年森林生态效益补偿支出、自然保护区等管理支出以及湿地保护等支出。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位行政运行、项目评审费用等支出。
（五）住房保障支出（类）年初预算为12.99万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的102.46%。主要用于本单位在职在编人员住房公积金的缴费支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出172.75万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出153.39万元，完成年初预算的102.02%。主要原因是2020年职工工资支出增加、社保缴费支出增加。
（二）商品和服务支出17.77万元，完成年初预算的77.36%。2020年办公经费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助1.60万元，完成年初预算的130.08%。2020年对离退休人员、遗属补助增加。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西北仑河口国家级自然保护区管理处2020年度无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.12万元，完成年初预算的74.95%，比上年增加0.22万元，主要原因是本年度执法车辆运行费用支出较2019年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，公务接待费支出决算0.86万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上一年度持平。
（二）公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与上一年度持平。公务用车运行支出3.26万元，完成年初预算的98.78%，比上年增加0.39万元，原因是本年度执法车辆运行成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西北仑河口国家级自然保护区管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.26万元，平均每辆3.26万元。
（三）公务接待费支出0.86万元，完成年初预算的38.91%，比上年减少0.16万元，原因是因疫情影响，接待次数减少。国内公务接待批次10次，人次约86次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度机关运行经费支出17.77万元，比年初预算数减少5.20万元，降低22.64%。主要原因是：人员编制数减少。比2019年增加9.76万元，增长113.10%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、其他交通费用支出增加等。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2020年度政府采购支出总额65.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额65.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的8.4%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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