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第三部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入285.04万元，其中本年收入285.04万元, 较2019年度决算数增加58.76 万元，增长25.97 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入88.69万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少14.66 万元，下降14.18 %，主要原因是全额人员减少一名。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

4.上级补助收入31.72万元，为主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2019年度决算数增加3.57万元，增长12.68%，主要原因是增加了上级补助的办公经费缺口。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

6.经营收入125.87万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加31.09 万元，增长32.8%，主要原因是增加了部分油茶大苗经营收入。

7.其他收入38.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加38.76万元，增长100 %，主要原因是增加了租金收入和职工创收收入。

8.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

 

（二）本单位2020年度总支出285.04万元，其中本年支出214.56万元, 较2019年度决算数减少11.72  万元，下降 5.18 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1.68万元，主要用于全额离退休人员公用经费支出部分，较2019年度决算数0.33增加1.35万元，增长309 %，主要原因是全额退休人员物业管理费和补发往年部分。

2.农林水支出199.31万元，主要用于单位基本支出、项目支出和经营支出部分，较2019年度决算数增加10.52 万元，增长5.57 %，主要原因苗木培育基建项目部分工程余款支出。

3.住房保障支出13.57万元，主要用于基本支出中的住房公积金，较2019年度决算数减少0.09 万元，下降0.66  %，主要原因是人员调动调整。

4.年末结转和结余70.48万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0增加70.48 万元，增长100 %，主要原因是事业机构中基本支出结转。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市林木良种繁育中心苗2020 年度一般公共预算财政拨款支出88.69万元，较2019年度决算数减少14.66万元，下降14.18 %。其中：基本支出71.43万元，项目支出17.26万元。

防城港市林木良种繁育中心苗2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.94万元，支出决算为88.69万元，完成年初预算的93.42%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1.70万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的 98.82%，主要用于全额离退休人员公用经费支出部分。

（二）农林水支出年初预算为89.89万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的93.11%，主要用于在职差额工资福利支出、基建项目支出、苗木抚育及培育各项经费。

（三）住房保障支出年初预算为3.35 万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的98.81%，主要用于职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.05万元，完成年初预算的110%，超出预算部分为人员增资部分。其中：1.基本工资20.87万元；2.津贴补贴10.37万元；3.奖金20.68万元；4.绩效工资4.82万元；5.住房公积金3.31万元。

（二）商品和服务支出11.38万元，完成年初预算的100 %。其中：1.物业管理费1.68万元；2.劳务费9万元；3.工会经费0.6万元；4.其他商品和服务支出0.1万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

由于本单位属公益二类差额拨款事业单位，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市林木良种繁育中心苗圃2020年度单位决算公开附表.xls