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第三部分：防城港经济技术开发区管理委员会2020年度

部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入6949.97万元，其中本年收入5999.03万元, 较2019年度决算数减少308.65万元，下降4.89 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5647.62万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少660.06万元，下降10.46 %。

2.政府性基金预算财政拨款收入351.41万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加了351.41万元，增长100%，主要原因是生态铝项目赤泥堆场项目国有土地使用权出让收入安排支出351.41万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入 0万元。

5.经营收入 0 万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余950.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数减少389.47万元，下降29.06 %。

（二）本部门2020年度总支出6949.97万元，其中本年支出6530.92万元, 较2019年度决算数减少176.06万元，下降2.63%支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201)1692.41万元：主要用于

（1）本委机关干部职工工资福利支出;

（2）保证本委机关正常运转的行政办公支出;

（3）工业园区的招商引资、宣传推介工作支出；

（4）组织、协调工业区的建设规划和土地开发、基础设施和公共设施项目的开发建设工作支出。

（5）财政补贴园区企业职工基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（208）59.09万元，主要用于本委机关干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）29.18万元：主要用于本委机关干部职工的医疗保障方面的支出。

4.城乡社区支出（212）944.62万元。主要用于本单位园区基本设施建设等经费。

5.资源勘测信息等支出（215）2912.84万元，主要用于五金铜材卫浴产业园项目奖励资金。

6.商业服务业等支出840万元，主要用于市本级商务发展专项资金及中央外经贸发展专项资金。

7.住房保障支出（221）52.78万元。主要用于单位职工住房支出经费。

8.年末结转和结余419.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

防城港经济技术开发区管理委员会2020 年度一般公共预算支出6179.51万元，较2019年度决算数减少287.61万元，下降4.45%。其中：基本支出600.82万元，项目支出5578.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）支出决算为1692.41万元。其中基本支出为461.95万元；项目支出为1230.47万元。

（二）社会保障和就业支出（类）支出决算为59.09万元。其中基本支出57.92万元；项目支出为1.17万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）基本支出为29.18万元。

（四）城乡社区支出（类）项目支出593.21万元。

（五）资源勘探信息等支出 （类）项目支出2912.84万元。

（六）商业服务业等支出（类）840万元。

（七）住房保障支出（类）基本支出52.78万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600.82万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出544.14万元。较2019年度决算数增加49.85万元，增长10.09%。增长原因为2020年工资调整。

（二）商品和服务支出56.68万元。较2019年度决算数减少18.71万元，下降24.82%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港经济技术开发区管理委员会2020年度政府性基金支出351.41万元，为国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算7.51万元。

主要用于国内公务接待、招商引资接待批次约150次，约500人次，相较于2019年决算减少4.37万元，同比下降36.78%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出56.68万元（与部门（单位）决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），相较于2019年减少18.71万元，下降24.82%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金135万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“单位郊区独立办公经费”“园区推介宣传项目经费”2个项目进行了绩效评价，其中“单位郊区独立办公经费”为一般公共预算支出60万元；“园区推介宣传项目经费”为一般公共预算支出75万元；资金绩效评价结果显示，上述项目支出绩效完成情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

          第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：防城港经济技术开发区管理委员会决算表.pdf