来源：市经开区管委 发表时间：2021-03-04 16:48
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港经济技术开发区管理委员会2021年部门预算报表
1. 部门预算收支总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门财政拨款收支总表
5. 部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）
6. 部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
7. 部门预算支出经济分类预算表
8. 政府预算支出经济分类预算表
9. 部门一般公共预算基本支出表
10.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
11.政府采购预算表
第三部分：防城港经济技术开发区管理委员会2021年部门预算情况说明
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
第五部分：名词解释
防城港经济技术开发区2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：防城港经济技术开发区概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、自治区有关工业区(经济开发区)的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。
(二)组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、
各专项规划和年度计划,经批准后组织实施。
(三)制定并组织实施经济技术开发区产业发展战略和规划;负责对经济技术开发区经济运行进行分析和预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议
(四)制定并组织实施招商引资计划;组织、协调经济技术开发区宣传推介、咨询服务工作
(五)组织、协调经济技术开发区基础设施、公共设施项目开发建设。
(六)协调经济技术开发区财政资金的使用,研究确定经济技术开发区财政性建设资金总量安排和使用方向,筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展资金。
(七)负责经济技术开发区企业综合服务和保障工作;协助企业办理报批、报建、工商、税务登记注册等相关手续;督促、检查经济技术开发区各项政策的贯彻落实情况及开发项目的进展情况,协调解决项目实施过程和生产经营中的困难、问题。
(八)协助属地政府做好经济技术开发区(建成区部分)的环境卫生、环境绿化、美化工作;协助市、城区做好经济技术开发区征地拆迁工作;协助国土、海洋、规划建设、公安、工商、税务等部门开展行政执法工作;协助做好经济技术开发区范围内的安全生产和环境保护工作;协助市、城区做好开发区其他社会事务工作协调有关部门设在开发区内的分支机构或派出机构的工作。
(九)负责协调推进经济技术开发区的党建和精神文明建设以及工青妇等工作。
(十)完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
内设综合服务部、规划建设部、经济发展部、投资促进部四个职能部室。
三、人员构成及编制现状
2021年我单位人员编制总数为35人，实有在职人员总数32人，实有离休人员0人，实有退休人员0人。
第二部分：防城港经济技术开发区2021年部门预算报表
1. 部门预算收支总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门财政拨款收支总表
5. 部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）
6. 部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
7. 部门预算支出经济分类预算表
8. 政府预算支出经济分类预算表
9. 部门一般公共预算基本支出表
10.部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
11.政府采购预算表
上述报表详见附件
第三部分：防城港经济技术开发区2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2021年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算507.4万元，同比减少251.69万元，同比减少33.16%。其中：一般公共财政预算拨款507.4万元，同比减少251.69万元，同比增长33.16%。
2021年收入预算总体减少的主要原因是为2021年机构改革，项目经费除聘用人员1-3月工资福利支出以外未安排其他项目经费。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算507.4万元，其中：基本支出预算484.15万元，占支出总预算95.42%，同比减少46.97万元，减少8.84%，主要原因是基本支出工资福利人员减少。项目支出预算23.25万元，占支出总预算4.58%，同比减少204.72万元，减少89.8%。减少主要原因为2021年机构改革，项目经费除聘用人员1-3月工资福利支出以外未安排其他项目经费。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出389.9万元，占支出总预算的76.84%，同比减少246.97万元，减少 38.78%;
（2）208社会保障和就业支出53.74万元，占支出总预算的10.59%，同比减少0.27万元，减少0.5%;
（3）210卫生健康支出23.44万元，占支出总预算的4.62%，同比减少4.9万元，减少17.29%;
（4）221住房保障支出40.31万元，占支出总预算的7.94%，同比减少0.45万元，减少1.13%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出预算484.15万元，占支出总预算95.42%，同比减少46.97万元，减少8.84%,。其中：工资福利支出预算420.05万元，占基本支出预算86.76%，同比减少38.95万元，减少8.49%。原因是2021年在职在编人员减少。商品和服务支出预算64.1万元，占基本支出预算13.24%，同比减少8.01万元，减少11.11%。
（2）项目支出预算
项目支出预算23.25万元，占支出总预算4.58%，同比减少204.72万元，减少89.8%.其中：工资福利支出预算23.25万元，占项目支出预算的100%。同比增加19.62万元，减少45.77%。原因为因机构改革，项目经费只安排聘用人员1-3月工资福利支出。
二、2021年部门财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款支出507.4万元，其中：基本支出484.15万元，项目支出23.25万元。具体支出预算如下：
行政运行366.65万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.25万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位聘用人员1-3月工资福利支出。
机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位医疗12.91万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
机关事业单位公务员医疗补助10.53万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助险。
住房公积金40.31万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算6820元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6820元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6820元，比2020年预算127700元减少120880元，同比下降94.66%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2021年预算6820元，同比减少120880元，下降94.66%，主要用于接待来我单位考察、洽谈业务的意向投资客商等。
3.公务用车购置和运行费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。公务用车运行费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
四、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算。
第四部分：2021年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位机关工资福利支出443.3万元，其中基本支出420.05万元，项目支出23.25万元；机关商品和服务支出65.1万元，其中基本支出65.1万元，项目支出0万元；
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年无政府采购预算资金。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占有情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年本单位项目经费除安排聘用人员1-3月工资福利支出以外，未安排其他重点项目经费。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待来访、考察的客商或是本级或同级单位来我单位考察、指导等公务接待（含外宾接待）支出。
 |
|
 |
