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第三部分：防城港市直属机关幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入578.41万元，其中本年收入560.28万元, 较2019年度决算数减少49.87万元，下降7.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入518.88万元，较2019年度决算数减少20.12万元，下降3.73%，原因是：2020年人员编制减少11名，人员经费减少。还补足了2018、2019年度绩效工资30%差额部分；

2.事业收入41.4万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，即保教费收入（学费收入），较2019年度决算数下降19.73万元，下降32.28%，原因是因疫情原因延迟开学，保教费收入减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余18.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.58万元，增长33.8%，

（二）本部门2020年度总支出578.41万元，其中本年支出561.76万元, 较2019年度决算数减少66.52万元，下降10.59%。支出具体情况如下：

1.205教育支出（类）年初预算为539.85万元，支出决算550.33万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育、管理方面等支出；

（1）20502普通教育(款)年初预算为539.85万元，支出决算550.33万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等；

①2050201学前教育(项）年初预算为539.85万元，支出决算527.68万元，完成年初预算的97.75%，主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等方面的支出。较2019年度决算数减少70.87万元，下降11.84%，主要原因：2020年人员编制减少11名，人员经费减少。还补足了2018、2019年度绩效工资30%差额部分；

（2）20509教育费附加安排的支出(款)年初预算为0万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常维修、设备采购等类支出；

①2050999其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常维修、设备采购等类支出；

2.208社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。幼儿园离退休人员方面经费支出；

（1）20805行政事业离退休(款)年初预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园离退休人员方面经费支出；

①2080502事业单位离退休（项)年初预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园退休人员生活补助的支出，较2019年度决算数增加0.42万元，增长100%；

3.22102住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园在职人员住房公积金缴纳方面的支出；

（1）22102住房改革支出（款）年初预算为0万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。要用于幼儿园在职人员住房公积金缴纳方面的支出；

①2210201住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。要用于幼儿园在职人员住房公积金缴纳方面的支出，较2019年度决算数减少0.59万元，下降5.08%；

4.年末结转和结余18.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.58万元，增长33.8%，原因是含有2017年集团化办园专项经费。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市直属机关幼儿园2020年度一般公共预算支出561.76万元，较2019年度决算数减少66.52万元，下降10.6%。其中：基本支出234.8万元，项目支出326.96万元。

防城港市直属机关幼儿园2020年度一般公共预算支出年初预算为539.85万元，支出决算为560.28万元，完成年初预算的100%。

（一）205教育支出（类）年初预算为539.85万元，支出决算550.33万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育、管理方面等支出；

1.20502普通教育(款)年初预算为539.85万元，支出决算550.33万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等；

（1）2050201学前教育(项）年初预算为539.85万元，支出决算527.68万元，完成年初预算的97.75%，主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等方面的支出。较2019年度决算数减少70.87万元，下降11.84%，主要原因：2020年人员编制减少11名，人员经费减少，还补足了2018、2019年度绩效工资30%差额部分；

2.20509教育费附加安排的支出(款)年初预算为0万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常维修、设备采购等类支出；

（1）2050999其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常维修、设备采购等类支出；

（二）208社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。幼儿园离退休人员方面经费支出；

1.20805行政事业离退休(款)年初预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园离退休人员方面经费支出；

（1）2080502事业单位离退休（项)年初预算为0万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园退休人员生活补助的支出，较2019年度决算数增加0.42万元，增加100%；

（三）22102住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园在职人员住房公积金缴纳方面的支出；

1.22102住房改革支出（款）年初预算为0万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。要用于幼儿园在职人员住房公积金缴纳方面的支出；

（1）2210201住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算11.01万元，完成年初预算的100%。要用于幼儿园在职人员住房公积金缴纳方面的支出，较2019年度决算数减少0.59万元，下降5.08%；

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出191.92万元，支出具体情况如下：

工资福利支出191.92万元，完成年初预算的92.7%，说明：用于发放幼儿园人员工资、绩效、社保等福利。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市直属机关幼儿园2020年度政府性基金支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市直属机关幼儿园2020年度国有资本经营支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，培训费支出1.8万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.541万元，其中：政府采购货物支出8.541万元，授予中小企业合同金额8.541万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。