防城港市扶贫办2020年度部门决算公开_防城港市乡村振兴局

目录

第一部分:市扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市扶贫办2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市扶贫办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分:市扶贫办概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区有关脱贫攻坚的法律法规、方针、政策和标准。拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，并组织实施和监督检查。负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

（二）负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发信息化建设工作。负责组织全市贫困状况的监测与统计工作。

（三）贯彻落实上级扶贫开发资金管理办法，会同有关部门提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。

（四）贯彻落实上级扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，组织扶贫项目效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫工作。

（五）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，开展扶贫对外交流与合作。

（六）负责指导外资扶贫项目的实施。

（七）负责组织、协调、督促开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查，开展行业扶贫工作成效考评。

（八）负责组织、指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工作，参与实施扶贫对象劳动力转移就业培训工作。负责组织指导全市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育工作。会同有关部门拟订就业扶贫政策措施，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，组织贫困地区劳务输出。

（九）负责扶贫开发宣传和舆情监控处置工作。

（十）承担市扶贫开发领导小组办公室日常工作；承办市革命老区建设促进会日常工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

防城港市扶贫开发办公室（本级）

第二部分:市扶贫办2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：市扶贫办2020年度部门决算公开附表)

第三部分:市扶贫办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入771.51万元，其中本年收入771.51万元, 较2019年度决算数增加41.84万元，增长5.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入771.51万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加41.84万元，增长5.7%，主要原因是增加工资和绩效奖。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7.上年结转和结余5.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.35万元，增长24%，主要原因是部分社保费未拨付。

（二）本部门2020年度总支出777.17万元，其中本年支出777.17万元, 较2019年度决算数增加48.86万元，增长6.7%。支出具体情况如下：

1．农林水支出724.25万元：主要用于按国家规定在职在编人员工资津贴社会保障缴费商品和服务支出。

2．社会保障和就业（类）21.93万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出12.51万元：主要用按国家规定的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）18.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市扶贫办2020年度一般公共预算财政拨款支出777.13万元，较2019年度决算数增加41.84万元，增长5.7%。其中：基本支出231.85万元，项目支出 545.28万元。

市扶贫办 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 768.04万元，支出决算为771.55万元，完成年初预算的100%。

基本支出中：1、行政运行176.9万元，2、一般行政管理事务0万元，扶贫事业机构2.07万元，归口管理的行政单位离退1.13万元，机关事业单位养老保险缴费支出20.80万元，行政单位医疗3.96 万元，事业单位医疗 2.19万元，公务员医疗补助5.7万元，突发公共卫生事件应急处理0.66万元，住房公积金18.48万元。

项目支出中：1、扶贫攻坚工作24.3万元，2、全国“扶贫日”活动经费4.38万元，3、兴边富民基础设施建设大会战工作经费7.5万元，4、项目管理费21.61万元，5、专责小组工作经费24.5万元，6、十万大山山区扶贫攻坚大会战工作经费8万元， 7、培训经费15.01万元， 8、精准扶贫工作经费2万元，9、调度中心信息系统建设经费9.87万元，10、扶贫干部慰问座谈会经费2.76万元，11、扶贫脱贫宣传经费10万元，12、办公设备购置3.5万元，13、残疾人保障金1.13万元，14、对口帮扶凤山经费400万元，15、聘请人员工资10万元，16、党建、工会、团委、妇委等会活动经费0.72万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出231.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出210.97万元，完成年初预算的127 %。差异主要原因是增加工资和绩效奖。

（二）商品和服务支出20.87万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

市扶贫办2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市扶贫办2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。（简要说明预决算差异）主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.03万元。同比初预算数减少2.3万元，降幅53%，同比上年支出数减少0.21万元，下降9%。主要是减少接待人数和批次。我办严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出 2.03万元,国内公务接待批次20次，人次156人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 21.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.89万元，增长4 %。主要原因是：增加社保费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 12.91万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆0，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“扶贫教育培训经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，扶贫教育培训经费项目自评得分为97分。

附件5

防城港市项目支出绩效自评报告

项目名称:2020年市扶贫办扶贫教育培训经费

项目单位:防城港市扶贫开发办公室

主管部门:防城港市扶贫开发办公室

评价类型 □实施过程评价 □完成结果评价

评价方式：部门（单位）绩效自评□√ 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□

一、项目基本情况

项目实施单位

防城港市扶贫办

主管部门

防城港市扶贫办

项目负责人

卢海清

联系电话

2833206

地址

行政中心区红树林大大厦东楼16楼

邮编

538001

项目类型

经常性项目（ √ ）一次性项目（）

计划投资额

（万元）

实际到位资金（万元）

实际使用情况（万元）

其中：上级财政资金

本级财政资金

其他资金

二、绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级指标

考评细则

分值

自评得分

项目决策（20分）

项目目标（4分）

目标内容

项目绩效目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

决策过程（8分）

决策依据

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

决策程序

项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

资金分配（8分）

分配办法

办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）

分配结果

项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

项目管理（25分）

资金到位（5分）

到位率

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）

到位时效

及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。

资金管理（10分）

资金使用

虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

财务管理

财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。

组织实施（10分）

组织机构

机构健全、分工明确（1分）

管理制度

建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

项目绩效（55分）

项目产出（15分）

产出数量

对照绩效目标评价产出数量（5分）

产出质量

对照绩效目标评价产出质量（4分）

产出时效

对照绩效目标评价产出时效（3分）

产出成本

对照绩效目标评价产出成本（3分）

项目效益（40分）

经济效益

对照绩效目标评价经济效益（8分）

社会效益

对照绩效目标评价社会效益（8分）

环境效益

对照绩效目标评价环境效益（8分）

可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响（8分）

服务对象满意度

对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）

总分

100

评价等次（优、良、中、差）

优

三、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

韦锷

副主任

防城港市扶贫办

吴海

综合科科长

防城港市扶贫办

韦天德

项目科科长

防城港市扶贫办

填报人（签字）：陈卫群

2021年1月10日

评价组组长（签字）：韦锷

2021年1月10日

单位负责人（签字）：卢海清

2021年1月10日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年月日

评价报告综述

防城港市扶贫办扶贫教育培训经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目基本情况

2020年，预算市扶贫办扶贫攻坚工作经费财政拨款26万元，主要用于全市脱贫攻坚专题研讨班培训。我办严格执行专款专用。

（二）项目年执行：

认真贯切落实中央、自治区和市委和市政府的部署按照本办的基本职能，制定工作计划，严格实施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年该项目总投入26万元，其中财政拨款26万元，到位26万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

严格按照财务规章制度规范使用项目资金，加强资金管理和监督，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

该项目为扶贫教育培训经费，严格按脱贫攻坚工作使用，年初制定相关工作计划，逐项实施，年终进行工作总结。

四、项目绩效情况

（一）2020年度防城港市扶贫办财政预算项目绩效评价情况认为，市扶贫办项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位。为做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价工作的组织领导，确保各项工作的顺利开展，市扶贫办专门成立了由办主任领导任组长的绩效评价工作领导小组统筹指导协调绩效评价工作。同时按财政局绩效评价工作的具体要求，认真核查资金使用，项目进展等有关情况。自我评价为优秀。

（二）综合评价结果。按照综合得分为97分。评价等次分为优。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市扶贫开发办公室2020年决算表

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防城港市扶贫办2020年度部门决算公开