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第三部分：2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 732.67万元，其中本年财政拔款收入732.67万元, 较2019年度决算数增加84.62万元，增加13.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入732.67万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加86.89 万元，增加13.06%，主要原因是增加打击走私力度，保障社会秩序健康发展。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

4.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.上年结转和结余460万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出 808.14 万元，其中本年支出808.14万元, 较2019年度决算数增加620.09万元，增加 329.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）197.39万元：主要用于开展打击走私贩私案件。较2019年度决算数增加30.55万元，增长18.31%，主要是加强了打击走私力度。

2.社会保障和就业支出（类）9.8万元，主要用于在编人员机关养老费用缴纳，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要是社保基数与2019年持平。

3.卫生健康支出（类）4.81万元，主要用于在职在编人员医疗保险支出较，2019年度决算数减少1万元，减少17.21%，主要是2020年生育保险与医疗险合并，缴费比例下调。

4.商业服务业等支出（类）590万元，主要用于支付无害化处理厂的建设经费（搬迁费），较2019年增加590万元，主要是要无害处理厂进行搬迁。

5.住房保障支出（类）6.15万元，主要用于在编人员公积金支出，较2019年增加0.56万元，减少10.02%，主要是2020年公积金基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余384.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少75.47万元，减少16.41%，主要原因是此笔经费是2019年自治区财政厅下达转移支付的缉私经费，经费下达到我办的时间为2020年，384.53万元为打私工作经费剩余款项。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出808.14万元，较2019年度决算数增加620.09万元，增加329.75%。其中：基本支出81.29万元，项目支出726.84万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为808.14万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为59.55万元，支出决算为166.84万元，完成年初预算的100%。主要用于组织开展了打击走私联合行动，组织了海关、边境管理等有关部门开展联合整治行动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.52万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员机关养老费用缴纳。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员医疗费用缴纳。

（五）住房保障支出（类）年初预算为5.02万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员住房公积缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.29 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出72.32万元，完成年初预算的 100%。

（二）商品和服务支出8.62万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助0.35万元，完成年初预算的

      56.45 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出0.89万元,国内公务接待批次约12次，人次50次以上。2020年预算数为2.91万元，实际支出减少2.02万元，比2019年决算数减少0.66万元，比2019年减少42.58%，主要原因是2020年开展联合打击走私活动较多，上级检查活动比2019年减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出8.62万元,比年初预算数减少0.08万元，降低0.92%。比2019年增加0.83万元，增长10.62 %。主要原因是：2020年，全市共查获涉嫌走私贩私案件1658起，案值约3.6亿元，共查获走私香烟约4.5万件，酒类约2700件，冻品约600吨，查获走私生猪活牛200多头，以及其他走私物品一批。查处各类运输车1700余辆、船只400余艘，查处涉私人员625人，有效的遏制各类走私活动。 

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的1.3%。共组织对“联合打击经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元。项目完成情况评价等次为优秀。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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